2018年度河南省發展和改革委員會部門預算

時間:2018-03-08 09:00 來源:

 

 

第一部分 河南省發展和改革委員會概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 河南省發展和改革委員會2018年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件:河南省發展和改革委員會2018年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

 

第一部分

河南省發展和改革委員會概況

 

一、主要職能

根據《河南省人民政府辦公廳關于印發河南省發展和改革委員會(河南省扶貧開發辦公室)主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(豫政辦〔2015〕110號)規定,省發展和改革委員會主要職責:

(一)擬訂并組織實施全省國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。統籌協調經濟社會發展總體規劃、主體功能區規劃與專項規劃、區域規劃與市縣規劃,完善規劃制度。統籌協調省級專項規劃、區域規劃編制申報管理,負責會簽或聯合上報需報省政府批準的規劃,銜接需要安排省政府投資和涉及重大項目的規劃。負責建立健全科學制定、有效實施、及時評估和動態調整發展戰略規劃的制度機制。

(二)綜合協調宏觀經濟政策,會同有關部門完善宏觀調控協調機制,推進宏觀調控目標制定和政策手段運用機制化。研判經濟發展趨勢,提出國民經濟發展、價格總水平調控和優化經濟結構的目標、政策,提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議,受省政府委托向省人大提交國民經濟和社會發展計劃報告。

(三)負責監測宏觀經濟和社會發展態勢,承擔預測預警和信息引導的責任,研究全省經濟運行和總體產業安全等重要問題并提出調控政策建議,協調解決經濟運行中的重大問題,調節經濟運行,負責組織重要物資的緊急調度和交通運輸協調。

(四)參與分析研究全省財政、金融運行情況,研究提出政府性融資的政策措施,貫徹財政政策、貨幣政策和土地政策,擬訂并組織實施價格政策。綜合分析財政、金融、土地政策的執行效果,監督檢查價格政策的執行。組織擬訂促進股權投資發展的政策措施,負責創業投資和產業投資基金及其管理機構的監督管理、發展和制度建設。與有關部門共同推進全省社會信用體系建設工作。負責組織制定和調整省管重要商品價格、服務價格和重要收費標準,依法查處價格違法行為和價格壟斷行為等。負責全口徑外債總量控制、結構優化和監測工作。

(五)承擔指導推進和綜合協調全省經濟體制改革的責任,研究全省經濟體制改革和對外開放的重大問題,組織擬訂綜合性經濟體制改革方案,協調有關專項經濟體制改革方案,會同有關部門搞好重要專項經濟體制改革之間的銜接,指導全省經濟體制改革試點和改革試驗區工作。

(六)承擔固定資產投資綜合管理職責,擬訂全省全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施,負責規劃重大建設項目和生產力布局,銜接平衡需要申請中央政府投資、安排省級政府投資和涉及重大建設項目的專項規劃。會同相關部門擬訂政府投資項目審批目錄和政府核準的投資項目目錄,明確投資審批、核準、審核的范圍、標準和程序。統籌平衡涉及省財政性建設資金的項目。安排省級財政性建設資金,按規定權限審批、核準、審核重大建設項目、重大外資項目、境外資源開發類重大投資項目和大額用匯投資項目。指導政策性貸款建設資金使用方向和省政府政策性投資公司固定資產投資活動。指導和監督國外貸款建設資金的使用,研究提出利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策。擬訂擴大民間投資的政策措施,建立重大項目社會公開發布制度。指導協調礦產、能源、資源等領域重大項目國際合作。牽頭組織全省特重大自然災害的災后恢復重建規劃編制,協調有關重大問題。審批省政府投資項目和重大基礎設施項目概算、初步設計。指導全省工程咨詢業發展。

(七)推進經濟結構戰略性調整。會同有關部門研究提出我省構建現代產業體系、現代城鎮體系、自主創新體系、現代市場體系的戰略、目標、政策并組織實施;組織擬訂綜合性產業政策,負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策,做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡工作;協調農業和農村經濟社會發展的重大問題;會同有關部門推進服務業發展,指導和推動服務業載體平臺建設,擬訂現代物流業發展戰略、規劃,協調解決重大問題;統籌推進戰略性新興產業發展,研究擬訂戰略性新興產業、高技術產業、產業技術進步的發展戰略、規劃和重大政策并組織實施;統籌推進、綜合協調產業聚集區發展工作;協調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題;統籌信息化發展規劃與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡。

(八)統籌推進城鄉區域協調發展、城鎮化發展,推進落實區域發展總體戰略、主體功能區戰略、城鎮化發展戰略和重大政策,完善空間規劃體系。承擔組織編制全省主體功能區規劃并協調實施和進行監測評估的責任,負責區域經濟合作的統籌協調;研究提出全省新型城鎮化發展戰略、規劃和重大政策,組織擬訂相關中原城市群建設及其他區域空間布局等發展戰略、規劃和重大政策并組織實施。

(九)承擔重要商品總量平衡和宏觀調控的責任,監督執行全省重要農產品、工業品和原材料進出口總量計劃,并根據經濟運行情況會同有關部門及時與國家銜接調整進出口總量計劃,提出糧食、棉花、食用植物油等重要物資和商品的省級儲備計劃。

(十)負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接,組織擬訂全省社會發展戰略、總體規劃和年度計劃,研究擬訂人口發展戰略、規劃和人口政策,參與擬訂全省衛生和計劃生育、科學技術、教育、文化、體育、新聞出版廣電、民政、殘疾人等發展政策;統籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革,研究提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展政策的建議,協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策。

(十一)推進實施可持續發展戰略,負責節能減排的綜合協調工作,組織擬訂發展循環經濟與低碳經濟、全社會能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施并協調實施,參與編制生態文明建設、環境保護規劃,協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題,提出建立健全生態補償機制的政策措施,規劃布局并協調實施節能減排重大項目,綜合協調節能環保產業發展和清潔生產促進有關工作。組織協調應對氣候變化和控制溫室氣體排放工作。負責研究提出全省能源消費總量控制目標的建議,牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施。會同行業管理部門擬訂固定資產投資項目節能評估和審查的地方性法規草案及政策,制訂統一的制度、規范和程序,建立健全第三方評估機制,推動發展和規范第三方評估機構;負責對省政府及其有關部門審批、核準的固定資產投資項目出具節能審查意見。

(十二)承擔全省重點項目建設管理和重大建設項目稽察責任,起草全省重點項目建設管理和重大建設項目稽察的地方性法規、規章草案;研究提出年度省重點項目選擇指導目錄;組織對省重點項目建設進度實施監督,協調解決重點項目建設中的重大問題;指導協調全省稽察工作,組織開展重大建設項目和政府投資項目稽察;指導和協調全省招投標工作,依法對省重點項目招投標活動進行監督檢查。在省人民政府重點項目領導小組領導下,負責重大項目聯審聯批的日常工作。

(十三)負責全省口岸、海關特殊監管區域建設管理和運行協調工作,統籌協調國際通道網絡和通關環境建設。

(十四)起草全省國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放的地方性法規、規章草案。

(十五)組織落實國家推進經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃,組織編制全省國民經濟動員規劃、計劃,協調相關重大問題,組織開展國民經濟動員有關工作。

(十六)整合建立全省統一規范的公共資源交易平臺。

(十七)承辦省政府交辦的其他事項。

根據規定,河南省價格監督檢查與反壟斷局(河南省價格舉報中心)、河南省價格成本調查監審局為省發展和改革委員會直屬機構。管理河南省能源規劃建設局,河南省航空港經濟綜合實驗區(中原經濟區、省鄭汴新區)建設領導小組辦公室,河南省公共資源交易管理委員會辦公室設在省發展和改革委員會。河南省鐵路建設協調辦公室為臨時機構,掛靠省發展和改革委員會。河南省人民政府口岸辦公室駐鄭州航空口岸辦事處為河南省人民政府口岸辦公室的派出機構。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成分,河南省發展和改革委員會2018年部門預算包括委機關本級預算和委屬單位預算。

1、河南省發展和改革委員會機關本級

2、河南省價格監督檢查與反壟斷局

3、河南省信息中心

4、河南省成本調查監審局

5、河南省工程咨詢中心

6、河南省工業情報標準信息中心

7、河南省價格認證中心

8、河南省節能監察局

9、河南省發展和改革委員會培訓中心

10、河南省工業經濟聯合會

11、河南省發展和改革委員會機關服務中心

 

第二部分

河南省發展和改革委員會2018年度

部門預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況說明

河南省發展和改革委員會2018年收入總計28577萬元,支出總計28577萬元,與2017年相比,收、支總計各減少67109.2萬元,減少70.13%。主要原因:2018年專項資金收支預算7618.2萬元,包括:上年部門結轉資金6286萬元,河南省重大人才工程和重點領域專項人才規劃補助資金34萬元,省級死亡一次性撫恤金88.2萬元,省級單一窗口通關服務項目補助經費1210萬元。2017年省財政批復的部門預算中將省發展改革委參與分配的專項資金收支預算70834萬元列入省發展改革委部門預算,包括:河南省省級節能減排專項補助資金15000萬元,河南省省級京豫對口合作項目援建資金25000萬元,河南省省級對口支援重慶巴南三峽庫區援建資金800萬元,河南省省級支持國有企業轉型改革專項資金30000萬元,以及河南省重大人才工程和重點領域專項人才規劃補助資金34萬元。同時,根據國家政策和部門開展業務工作需要,省財政相應調整了我委當年人員經費和項目經費收支預算。

二、收入預算總體情況說明

河南省發展和改革委員會2018年收入合計28577萬元,其中:一般公共預算19468.4萬元,占68.12%;經營收入2757.7萬元,占9.65%;其他收入64.9萬元,占0.23%;部門財政性資金結轉6286萬元,占22%。

三、支出預算總體情況說明

河南省發展和改革委員會2018年支出合計28577萬元,其中:基本支出16051.1萬元,占56.17%;項目支出12525.9萬元,占43.83%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

河南省發展和改革委員會2018年一般公共預算收支預算19468.4萬元,無政府性基金收支預算。與2017年相比,一般公共預算收支預算減少66426.8萬元,減少77.33%,主要原因:省財政批復專項資金收支預算減少。2018年省發展和改革委員會專項資金收支預算7618.2萬元,2017年專項資金收支預算70834萬元,全部為省發展改革委參與分配的專項資金。

五、一般公共預算支出預算情況說明

河南省發展和改革委員會2018年一般公共預算支出年初預算為19468.4萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出13500.8萬元,占69.35%;教育(類)支出72.9萬元,占0.37%;社會保障和就業支出(類)支出3121.2萬元,占16.03%;醫療衛生與計劃生育(類)支出794.9萬元,占4.08%;住房保障支出(類)768.6萬元,占3.95%;其他支出(類)1210萬元,屬于部門專項資金,占6.22%。

六、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我委《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算,調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

七、政府性基金預算支出決算情況說明

河南省發展和改革委員會2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、“三公”經費支出預算情況說明

河南省發展和改革委員會2018 年“三公”經費預算為208.1萬元。2018年“三公”經費支出預算數比2017年減少23.5萬元,減少10.15%。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費61.5萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比2017年減少8.5萬元,減少12.14%。主要原因:按照省委省政府壓減一般性項目支出要求,減少“三公”經費開支。

(二)公務用車購置及運行費113.6元,其中,無公務用車購置預算;公務用車運行維護費113.6萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車運行維護費預算數比2017年減少6.6萬元,減少5.49%。主要原因:省直行政單位公務用車改革后,委機關及所屬行政單位、參照公務員管理事業單位保留公務用車數量減少,并嚴格公務用車管理,減少公務用車費用支出。

(三)公務接待費33萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比2017年減少8.4萬元。減少20.28%。主要原因:根據中央八項規定精神和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》要求,嚴格規范公務接待審批和接待標準,減少公務接待費支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

河南省發展和改革委員會2018年機關運行經費支出預算2324.8萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

(二)政府采購支出情況

2018年政府采購預算安排845.5萬元,其中:政府采購貨物預算178.4萬元、政府采購服務預算667.1萬元。

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2017年,我共組織對6個項目進行了預算績效評價,涉及資金202800萬元。2018年,我擬組織對9個項目進行了預算績效評價,涉及資金224800萬元。

(四) 國有資產占有情況

2017年末,我委共有車輛54輛。其中:一般公務用車51輛,特種專業技術用車3輛;單價50萬以上設備2套。

(五) 專項轉移支付項目情況

 2018年,我委無專項轉移支付項目。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:

河南省發展和改革委員會2018年度部門預算表

預算01表

2018年部門收支總體情況表

單位名稱:河南省發展和改革委員會

單位:萬元

收          入

支                        出

項      目

金 額

項     目

合計

用事業單位基金彌補收支差額

部門結轉資金

本年支出小計

一般公共預算

中央專項轉移支付

政府性基金

國有資本經營預算

專戶管理的教育收費

其他收入

小計

其中:財政撥款

一般公共預算

小計

19,468.4

一、基本支出

16,051.1

15,908.5

15,908.5

142.6

財政撥款

19,452.0

1、工資福利支出

11,464.9

11,362.9

11,362.9

102.0

行政事業性收費

16.4

2、商品服務支出

2,682.3

2,641.7

2,641.7

40.6

專項收入

3、對個人和家庭的補助

1,884.4

1,884.4

1,884.4

國有資產資源有償使用收入

4、資本性支出

19.5

19.5

19.5

中央專項轉移支付

二、項目支出

12,525.9

6,286.0

3,559.9

3,543.5

2,680.0

政府性基金

(一)一般性項目

4,907.7

2,227.7

2,211.3

2,680.0

國有資本經營預算

(二)專項資金

7,618.2

6,286.0

1,332.2

1,332.2

專戶管理的教育收費

1、基本建設支出

其他收入

2,822.6

2、事業發展專項支出

122.2

122.2

122.2

本   年  收  入  小  計

22,291.0

3、經濟發展支出

加:部門財政性資金結轉

6,286.0

4、債務項目支出

    用事業單位基金彌補收支差額

5、其他各項支出

7,496.0

6,286.0

1,210.0

1,210.0

  收  入  合  計

28,577.0

支 出 合 計

28,577.0

6,286.0

19,468.4

19,452.0

2,822.6

預算02表

2018年部門收入總體情況表

單位名稱:河南省發展和改革委員會

單位:萬元

科目編碼

單位代碼

單位(科目名稱)

總計

一般公共預算

中央專項轉移支付

政府性基金

國有資本經營預算

專戶管理的教育收費

部門財政性資金結轉

用事業單位基金彌補收支差額

其他收入

小計

其中:財政撥款

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合計

28,577.0

19,468.4

19,452.0

6,286.0

2,822.6

203

河南省發展和改革委員會

28,577.0

19,468.4

19,452.0

6,286.0

2,822.6

201

04

01

  行政運行

14,860.7

8,574.7

8,574.7

6,286.0

201

04

02

  一般行政管理事務

1,626.6

1,626.6

1,610.2

201

04

03

  機關服務

172.3

172.3

172.3

201

04

08

  物價管理

166.8

166.8

166.8

201

04

09

  應對氣候變化管理事務

8.2

8.2

8.2

201

04

50

  事業運行

2,690.0

2,590.5

2,590.5

99.5

201

04

99

  其他發展與改革事務支出

2,327.7

327.7

327.7

2,000.0

201

32

02

  一般行政管理事務

34.0

34.0

34.0

205

08

03

  培訓支出

752.9

72.9

72.9

680.0

208

05

01

  歸口管理的行政單位離退休

1,508.3

1,508.3

1,508.3

208

05

02

  事業單位離退休

439.1

439.1

439.1

208

05

05

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

1,101.8

1,085.6

1,085.6

16.2

208

05

06

  機關事業單位職業年金繳費支出

5.9

5.9

208

08

01

  死亡撫恤

88.2

88.2

88.2

210

11

01

  行政單位醫療

586.8

586.8

586.8

210

11

02

  事業單位醫療

219.1

208.1

208.1

11.0

221

02

01

  住房公積金

778.6

768.6

768.6

10.0

229

99

01

  其他支出

1,210.0

1,210.0

1,210.0

預算03表

2018年部門支出總體情況表

單位名稱:河南省發展和改革委員會

單位:萬元

科目編碼

單位代碼

單位(科目名稱)

總計

基本支出

項目支出

小計

工資福利支出

商品服務支出

對個人和家庭的補助

資本性支出

小計

一般性項目

專項資金

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合計

28,577.0

16,051.1

11,464.9

2,682.3

1,884.4

19.5

12,525.9

4,907.7

7,618.2

203

河南省發展和改革委員會

28,577.0

16,051.1

11,464.9

2,682.3

1,884.4

19.5

12,525.9

4,907.7

7,618.2

201

04

01

  行政運行

14,860.7

8,549.2

6,297.3

2,233.6

18.3

6,311.5

25.5

6,286.0

201

04

02

  一般行政管理事務

1,626.6

1,626.6

1,626.6

201

04

03

  機關服務

172.3

172.3

147.4

24.9

201

04

08

  物價管理

166.8

166.8

166.8

201

04

09

  應對氣候變化管理事務

8.2

8.2

8.2

201

04

50

  事業運行

2,690.0

2,690.0

2,328.0

360.8

1.2

201

04

99

  其他發展與改革事務支出

2,327.7

2,327.7

2,327.7

201

32

02

  一般行政管理事務

34.0

34.0

34.0

205

08

03

  培訓支出

752.9

752.9

752.9

208

05

01

  歸口管理的行政單位離退休

1,508.3

1,508.3

46.1

1,462.2

208

05

02

  事業單位離退休

439.1

439.1

16.9

422.2

208

05

05

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

1,101.8

1,101.8

1,101.8

208

05

06

  機關事業單位職業年金繳費支出

5.9

5.9

5.9

208

08

01

  死亡撫恤

88.2

88.2

88.2

210

11

01

  行政單位醫療

586.8

586.8

586.8

210

11

02

  事業單位醫療

219.1

219.1

219.1

221

02

01

  住房公積金

778.6

778.6

778.6

229

99

01

  其他支出

1,210.0

1,210.0

1,210.0

預算 04表

2018年財政撥款收支總體情況表

單位名稱:河南省發展和改革委員會

單位:萬元

位:萬元

                收          入

支                       出

項                    目

金 額

項            目

合計

本年支出小計

一般公共預算

政府性基金

國有資本經營預算

小計

其中:財政撥款

一般公共預算

小計

19,468.4

一、一般公共服務

13,500.8

13,500.8

13,484.4

財政撥款

19,452.0

二、外交

行政事業性收費

16.4

三、國防

專項收入

四、公共安全

國有資產資源有償使用收入

五、教育

72.9

72.9

72.9

政府性基金

六、科學技術

國有資本經營預算

七、文化體育與傳媒

八、社會保障和就業

3,121.2

3,121.2

3,121.2

九、社會保險基金支出

十、醫療衛生

794.9

794.9

794.9

十一、節能環保

十二、城鄉社區事務

十三、農林水事務

十四、交通運輸

十五、資源勘探電力信息等事務

十六、商業服務業等事務

十七、金融支出

十九、援助其他地區支出

二十、國土海洋氣象等支出

二十一、住房保障支出

768.6

768.6

768.6

二十二、糧油物資儲備支出

二十三、國有資本經營預算

二十七、預備費

二十九、其他支出

1,210.0

1,210.0

1,210.0

三十、轉移性支出

三十一、債務還本支出

三十二、債務付息支出

三十三、債務發行費用支出

  收  入  合  計

19,468.4

支出合計

19,468.4

19,468.4

19,452.0

預算05表

2018年一般公共預算支出情況表

單位名稱:河南省發展和改革委員會

單位:萬元

科目編碼

單位代碼

單位(科目名稱)

總計

基本支出

項目支出

小計

工資福利支出

商品服務支出

對個人和家庭的補助

資本性支出

小計

一般性項目

專項資金

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合計

19,468.4

15,908.5

11,362.9

2,641.7

1,884.4

19.5

3,559.9

2,227.7

1,332.2

203

河南省發展和改革委員會

19,468.4

15,908.5

11,362.9

2,641.7

1,884.4

19.5

3,559.9

2,227.7

1,332.2

201

04

01

  行政運行

8,574.7

8,549.2

6,297.3

2,233.6

18.3

25.5

25.5

201

04

02

  一般行政管理事務

1,626.6

1,626.6

1,626.6

201

04

03

  機關服務

172.3

172.3

147.4

24.9

201

04

08

  物價管理

166.8

166.8

166.8

201

04

09

  應對氣候變化管理事務

8.2

8.2

8.2

201

04

50

  事業運行

2,590.5

2,590.5

2,269.1

320.2

1.2

201

04

99

  其他發展與改革事務支出

327.7

327.7

327.7

201

32

02

  一般行政管理事務

34.0

34.0

34.0

205

08

03

  培訓支出

72.9

72.9

72.9

208

05

01

  歸口管理的行政單位離退休

1,508.3

1,508.3

46.1

1,462.2

208

05

02

  事業單位離退休

439.1

439.1

16.9

422.2

208

05

05

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

1,085.6

1,085.6

1,085.6

208

08

01

  死亡撫恤

88.2

88.2

88.2

210

11

01

  行政單位醫療

586.8

586.8

586.8

210

11

02

  事業單位醫療

208.1

208.1

208.1

221

02

01

  住房公積金

768.6

768.6

768.6

229

99

01

  其他支出

1,210.0

1,210.0

1,210.0

預算06表

2018年支出經濟分類匯總表

河南省發展和改革委員會

單位:萬元

單位

部門預算經濟分類

政府預算經濟分類

總計

2018年

科目名稱

科目名稱

一般公共預算

中央專項轉移支付

政府性基金

國有資本經營預算

專戶管理的教育收費

部門財政性資金結轉

用事業單位基金彌補收支差額

其他收入

小計

其中:財政撥款

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合計

28,577.0

19,468.4

19,452.0

6,286.0

2,822.6

203

河南省發展和改革委員會

28,577.0

19,468.4

19,452.0

6,286.0

2,822.6

  301

30101

  基本工資

501

50101

工資獎金津補貼

1,974.4

1,974.4

1,974.4

  301

30101

  基本工資

505

50501

工資福利支出

1,212.3

855.6

855.6

356.7

  301

30102

  津貼補貼

501

50101

工資獎金津補貼

2,355.9

2,355.9

2,355.9

  301

30102

  津貼補貼

505

50501

工資福利支出

238.0

237.1

237.1

0.9

  301

30103

  獎金

501

50101

工資獎金津補貼

1,144.4

1,144.4

1,144.4

  301

30103

  獎金

505

50501

工資福利支出

495.2

225.2

225.2

270.0

  301

30107

  績效工資

505

50501

工資福利支出

618.1

605.0

605.0

13.1

  301

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

501

50102

社會保障繳費

785.9

785.9

785.9

  301

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

505

50501

工資福利支出

425.9

299.7

299.7

126.2

  301

30109

  職業年金繳費

505

50501

工資福利支出

5.9

5.9

  301

30110

  城鎮職工基本醫療保險繳費

505

50501

工資福利支出

203.7

135.7

135.7

68.0

  301

30110

  城鎮職工基本醫療保險繳費

501

50102

社會保障繳費

659.2

659.2

659.2

  301

30112

  其他社會保障繳費

505

50501

工資福利支出

28.9

28.7

28.7

0.2

  301

30112

  其他社會保障繳費

501

50102

社會保障繳費

47.0

47.0

47.0

  301

30113

  住房公積金

505

50501

工資福利支出

221.4

203.4

203.4

18.0

  301

30113

  住房公積金

501

50103

住房公積金

565.2

565.2

565.2

  301

30199

  其他工資福利支出

501

50199

其他工資福利支出

923.0

923.0

923.0

  301

30199

  其他工資福利支出

505

50501

工資福利支出

323.7

320.2

320.2

3.5

  302

30201

  辦公費

505

50502

商品和服務支出

247.9

80.9

80.9

167.0

  302

30201

  辦公費

502

50201

辦公經費

337.7

337.7

336.1

  302

30202

  印刷費

505

50502

商品和服務支出

67.7

13.7

13.7

54.0

  302

30202

  印刷費

502

50201

辦公經費

252.5

252.5

252.5

  302

30203

  咨詢費

502

50205

委托業務費

8.0

8.0

8.0

  302

30203

  咨詢費

505

50502

商品和服務支出

169.3

19.3

19.3

150.0

  302

30204

  手續費

502

50201

辦公經費

2.1

2.1

2.1

  302

30204

  手續費

505

50502

商品和服務支出

1.2

1.2

1.2

  302

30205

  水費

502

50201

辦公經費

28.1

28.1

28.1

  302

30205

  水費

505

50502

商品和服務支出

21.7

8.4

8.4

13.3

  302

30206

  電費

505

50502

商品和服務支出

127.2

68.4

68.4

58.8

  302

30206

  電費

502

50201

辦公經費

37.2

37.2

37.2

  302

30207

  郵電費

505

50502

商品和服務支出

63.8

51.8

51.8

12.0

  302

30207

  郵電費

502

50201

辦公經費

61.0

61.0

61.0

  302

30208

  取暖費

502

50201

辦公經費

10.0

10.0

10.0

  302

30208

  取暖費

505

50502

商品和服務支出

7.0

3.0

3.0

4.0

  302

30209

  物業管理費

505

50502

商品和服務支出

3.7

2.7

2.7

1.0

  302

30209

  物業管理費

502

50201

辦公經費

26.5

26.5

26.5

  302

30211

  差旅費

505

50502

商品和服務支出

274.8

69.8

69.8

205.0

  302

30211

  差旅費

502

50201

辦公經費

834.2

834.2

834.2

  302

30212

  因公出國(境)費用

502

50207

因公出國(境)費用

61.5

61.5

61.5

  302

30213

  維修(護)費

505

50502

商品和服務支出

63.1

55.1

55.1

8.0

  302

30213

  維修(護)費

502

50209

維修(護)費

101.6

101.6

101.6

  302

30214

  租賃費

502

50201

辦公經費

281.4

281.4

281.4

  302

30214

  租賃費

505

50502

商品和服務支出

86.0

83.0

83.0

3.0

  302

30215

  會議費

502

50202

會議費

206.0

206.0

200.4

  302

30215

  會議費

505

50502

商品和服務支出

323.7

3.7

3.7

320.0

  302

30216

  培訓費

502

50203

培訓費

175.3

175.3

175.3

  302

30216

  培訓費

505

50502

商品和服務支出

58.5

10.5

10.5

48.0

  302

30217

  公務接待費

502

50206

公務接待費

24.2

24.2

24.2

  302

30217

  公務接待費

505

50502

商品和服務支出

18.8

8.8

8.8

10.0

  302

30226

  勞務費

502

50205

委托業務費

297.2

297.2

288.0

  302

30226

  勞務費

505

50502

商品和服務支出

327.8

27.8

27.8

300.0

  302

30227

  委托業務費

505

50502

商品和服務支出

12.2

12.2

12.2

  302

30227

  委托業務費

502

50205

委托業務費

24.6

24.6

24.6

  302

30228

  工會經費

502

50201

辦公經費

94.2

94.2

94.2

  302

30228

  工會經費

505

50502

商品和服務支出

34.0

34.0

34.0

  302

30229

  福利費

502

50201

辦公經費

117.7

117.7

117.7

  302

30229

  福利費

505

50502

商品和服務支出

95.3

42.3

42.3

53.0

  302

30231

  公務用車運行維護費

502

50208

公務用車運行維護費

92.6

92.6

92.6

  302

30231

  公務用車運行維護費

505

50502

商品和服務支出

45.5

21.0

21.0

24.5

  302

30239

  其他交通費用

502

50201

辦公經費

467.4

467.4

467.4

  302

30239

  其他交通費用

505

50502

商品和服務支出

5.5

0.5

0.5

5.0

  302

30240

  稅金及附加費用

505

50502

商品和服務支出

420.0

420.0

  302

30299

  其他商品和服務支出

505

50502

商品和服務支出

55.1

26.6

26.6

28.5

  302

30299

  其他商品和服務支出

502

50299

其他商品和服務支出

8,127.7

1,841.7

1,841.7

6,286.0

  303

30301

  離休費

509

50905

離退休費

477.1

477.1

477.1

  303

30302

  退休費

509

50905

離退休費

1,407.3

1,407.3

1,407.3

  303

30304

  撫恤金

509

50901

社會福利和救助

88.2

88.2

88.2

  303

30305

  生活補助

509

50901

社會福利和救助

25.0

25.0

  309

30902

  辦公設備購置

506

50602

資本性支出(二)

50.0

50.0

  310

31002

  辦公設備購置

506

50601

資本性支出(一)

1.2

1.2

1.2

  310

31002

  辦公設備購置

503

50306

設備購置

66.8

66.8

66.8

  310

31007

  信息網絡及軟件購置更新

505

50502

商品和服務支出

29.8

29.8

29.8

  310

31099

  其他資本性支出

506

50601

資本性支出(一)

5.0

5.0

5.0

 

                                                 預算07表

2018年一般公共預算“三公”經費支出情況表

單位名稱:河南省發展和改革委員會

                                                       單位:萬元

項      目

2018年“三公”經費預算數

共計

208.1

1、因公出國(境)費用

61.5

2、公務接待費

33.0

3、公務用車費

113.6

其中:(1)公務用車運行維護費

113.6

      (2)公務用車購置

注:按照黨中央、國務院有關規定及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

預算08表

2018年政府性基金支出情況表

單位名稱:河南省發展和改革委員會

單位:萬元

科目編碼

單位代碼

單位(科目名稱)

總計

基本支出

項目支出

小計

工資福利支出

商品服務支出

對個人和家庭的補助

資本性支出

小計

一般性項目

專項資金

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