河南省發展改革委2016年部門預算情況說明

時間:2016-03-08 09:00 來源:

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職能

河南省發展和改革委員會機關內設三十三個職能處(室、局),并管理省能源規劃建設局(內設五個處)、省鐵路建設協調辦公室(內設四個處)、省公共資源管理委員會辦公室、省航空港經濟試驗區建設領導小組辦公室,歸口管理河南省價格監督檢查與反壟斷局等11個預算單位。主要職責是:擬訂并組織實施全省國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃;綜合協調宏觀經濟政策,會同有關部門完善宏觀調控協調機制;負責監測宏觀經濟和社會發展態勢,承擔預測預警和信息引導的責任,研究全省經濟運行和總體產業安全等重要問題并提出調控政策建議,協調解決經濟運行中的重大問題;參與分析研究全省財政、金融運行情況,研究提出政府性融資的政策措施,貫徹財政政策、貨幣政策和土地政策,擬訂并組織實施價格政策;研究全省經濟體制改革和對外開放的重大問題;擬訂全省全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施,負責規劃重大建設項目和生產力布局;推進經濟結構戰略性調整;統籌推進城鄉區域協調發展、城鎮化發展,推進落實區域發展總體戰略、主體功能區戰略、城鎮化發展戰略和重大政策,完善空間規劃體系;承擔重要商品總量平衡和宏觀調控的責任;組織擬訂全省社會發展戰略、總體規劃和年度計劃,研究擬訂人口發展戰略、規劃和人口政策;推進實施可持續發展戰略,負責節能減排的綜合協調工作;承擔全省重點項目建設管理和重大建設項目稽察責任;負責全省口岸、海關特殊監管區域建設管理和運行協調工作,統籌協調國際通道網絡和通關環境建設;起草全省國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放的地方性法規、規章草案;組織落實國家推進經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃;整合建立全省統一規范的公共資源交易平臺;貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府有關扶貧開發方針、政策等。

(二)人員構成情況

河南省發展改革委機關及歸口預算管理單位人員共有編制884人,其中:行政、參公及工勤編制541人,事業編制339人;在職職工613人,離退休人員396人。

(三)預算年度主要工作任務

確保全省國民經濟和社會發展計劃的順利實施,協調經濟運行,組織重要物資的緊急調度和交通運輸,推進經濟體制改革,規劃重大項目和生產力布局,推進經濟結構戰略性調整,組織全省重點項目管理和重大建設項目稽察,編制全省國民經濟動員規劃計劃等工作。

二、收入預算說明

2016年收入預算23318.7萬元,其中:財政撥款13406.9萬元,繳入預算管理的行政事業性收費14.5萬元,經營收入1180萬元,其他收入90.6萬元,部門財政性資金結轉8626.7萬元。

三、支出預算說明

2016年支出預算23318.7萬元,按用途劃分為:工資福利支出4787.8萬元,占20.53%;對個人和家庭的補助3352萬元,占14.37%;商品服務支出2536.5萬元,占10.88%;項目支出12642.4萬元,占54.22%。主要項目是:重點項目管理和稽察專項經費、重大活動專項經費、省口岸辦航空口岸及鐵路口岸聯檢單位專項補助和工作經費、省醫療衛生體制改革領導小組辦公室工作經費、省鐵路建設協調辦公室工作經費、河南省“十三五”規劃編制經費、河南省電子政務外網維護費等。此外,部門參與待分??钪饕校菏〖壗y籌基本建設支出120000萬元,重大水利基礎設施專項資金8000萬元,支持先進制造業工業結構調整專項資金15000萬元,河南省服務業發展專項引導資金10000萬元。

2016年行政經費預算安排6577.2萬元,主要保障機關人員工資發放、機構正常運轉及正常履職需要。

2016年政府采購預算安排325.9萬元,主要采購辦公家具、辦公設備及文件資料印刷等物品或服務。

四、“三公”經費預算增減變化原因說明

2016年因公出國(境)費用70萬元,與上年預算持平。

2016年公務接待費62.3萬元,較上年減少54.5萬元,主要原因是根據《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和《黨政機關公務接待管理規定》要求,堅持務實從簡,嚴格標準,減少不必要的接待任務,委機關及所屬預算單位壓減接待費支出預算。

2016年公務用車運行維護費239.5萬元,較上年減少51.4萬元,主要原因是,委屬二級行政、參公預算單位已按照公務用車改革精神,取消單位公務用車,減少公務用車運行維護費支出預算。需要說明的是,當前省直部門公務用車改革尚在推進中,由于本部門車改后保留車輛編制數尚未確定,目前本部門車輛運行維護費預算暫按車改前車輛編制數核定,待改革到位后省財政將根據減編情況對本單位車輛運行維護費預算進行統一調減?! ?/p>

  

附表1:部門2016年收支預算總表

附表2:部門2016年財政撥款明細表(按功能分類)

附表3:部門2016年基本支出明細表(按經濟分類)

附表4:部門2016年“三公”經費預算統計表

  

            二〇一六年三月四日

 

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