河南省發展改革委2014年度部門決算公開說明

時間:2015-09-07 17:30 來源:

 

省發展改革委2014年度部門

決算公開說明

 

一、基本情況:

省發展改革委是省政府組成部門,是綜合研究擬訂全省經濟和社會發展政策,調節經濟運行,指導全省經濟體制改革的宏觀調控和綜合協調部門。其主要職責核定為十五項,內設三十五個職能處室局,并管理省能源規劃建設局、省鐵路建設協調辦公室、省醫藥衛生體制改革辦公室,省航空港經濟試驗區建設領導小組辦公室。列入省發展改革委2014年部門預算和部門決算的單位共計13個,包括委機關及所屬二級預算單位。其中,行政單位2個,參照公務員管理事業單位2個,全供事業單位4個,差供事業單位2個,自收自支事業單位3個。核定總編制868人(含省能源規劃建設局、省鐵路建設協調辦公室、省醫藥衛生體制改革辦公室、鄭州航空經濟綜合實驗區領導小組辦公室),行政編制457人,事業編制411人(其中,經費自理事業編制70人)。2014年末實有在職人員664人,離休人員40人,退休人員354人。

二、2014年收入支出決算總體情況:

省發展改革委2014年度收入總計20403.38萬元,其中,財政收入18988.03萬元,事業收入166.02萬元,經營收入849.17萬元,其他收入400.16萬元。年初結轉和結余8780.67萬元。

省發展改革委2014年度支出總計21908.25萬元,其中,一般公共服務支出14369.67萬元,經濟動員支出7.61萬元,科學技術支出82.6萬元,文化體育與傳媒支出748.02萬元,社會保障和就業支出2835.8萬元,醫療衛生與計劃生育支出455.45萬元,節能環保支出801.43萬元,農林水支出7.34萬元,商業服務業等支出49.47萬元,住房保障支出407.31萬元,其他支出2143.55萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況

2014年度,省發展改革委一般公共預算財政撥款支出決算為18648.41萬元。具體情況如下:

1、一般公共服務(類)發展改革事務(款)支出13119.87萬元。主要用于發展改革事務中行政和事業單位基本和項目支出。

2、一般公共事務(類)商貿事務(款)支出153萬元,主要用于河南省現代服務業開放合作洽談會支出。

3、國防支出(類)國防動員(款)支出7.61萬元,主要用于國防動員方面支出。

4、科學技術(類)技術研究與開發(款)支出82.6萬元,主要用于河南省項目融資對接信息平臺項目支出。

5、文化體育與傳媒(類)體育(款)支出748.02萬元主要用于中原網球中心場館建設支出。

6、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)支出2644.22萬元,主要用于行政事業單位離退休方面的支出。

7、社會保障和就業(類)死亡撫恤(款)支出155.65萬元,主要用于優撫對象撫恤金支出。

8、社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)支出16.44萬元,主要用于省屬困難企業在職軍轉干部補助支出。

9、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)支出449.85萬元,主要用于行政事業單位醫療保障方面的支出。

10、醫療衛生與計劃生育(類)人口與計劃生育事務(款)5.6萬元,主要用于人口和計劃生育目標責任制考核支出。

11、節能環保(類)能源節約利用(款)支出325.38萬元,主要用于能源節約利用方面支出。

12、節能環保(類)污染減排(款)支出476.05萬元,主要用于節能環保執法監察方面支出。

13、農林水(類)扶貧(款)支出7.34萬元,主要用于以工代賑項目管理支出。

14、商業服務業(類)商業流通事務(款)支出49.47萬元,主要用于引導服務業發展支出。

15、住房保障(類)住房改革(款)支出407.31萬元,主要用于住房公積金支出。

四、2014年一般公共預算財政撥款 “三公”經費支出決算情況

2014年,省發展改革委 “三公”經費財政撥款支出421.45萬元(含委機關及12個所屬單位),比2013年的389.5萬元增長8.2%,主要原因,一是根據工作安排的出國(境)人次增加2人,出國經費支出增加5.71萬元;二是公務用車購置中,河南省節能監察局購置公務執法用車3輛,經費支出增加50.15萬元。其中:

1、因公出國(境)費決算支出33.71萬元,包括單位工作人員公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、和培訓費等支出。比2013年出國(境)費支出增加5.71萬元,增長20.4%?!         ?/p>

2014年使用財政撥款參加其他單位組組織的出國團組7個,全年因公出國(境)團組共7個,累計7人次,比2013年增加2人次。

出國(境)人次和經費支出增加的原因是,按照委機關工作安排,增加了出國培訓支出。

2、公務用車購置及運行維護費決算支出368.43萬元。包括單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。比2013年決算支出增加72.96萬元,增長24.69%。其中:

公務用車購置費支出51.69萬元。比2013年決算支出1.79萬元增加49.9萬元。公務用車購置費增加的原因是,2014年省直機關事管局調撥委機關車輛1輛,支出車輛購置稅1.54萬元;河南省節能監察局購置節能監察執法用車3輛,支出50.15萬元。

公務用車運行維護費支出316.74萬元,主要用于委機關及12個所屬單位車輛燃料費、維修費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。比2013年決算支出增加23.06萬元,增長7.9%。公務用車運行維護費支出增加的原因是,2014年委機關及12個所屬單位財政撥款公務用車保有量增加,燃油價格上漲,部分車輛購置時間長,車輛老化,維修費增加等原因。

3、公務接待費決算支出19.31萬元,比2013年決算支出減少46.71萬元,減少70.75%。包括單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。2014年,省發展改革委公務接待全部為國內公務接待,主要用于接待國務院及各部委、以及兄弟省市考察調研方面支出。公務接待費減少的原因是,落實中央八項規定精神,壓縮一般性公務接待支出。

 

 二〇一五年八月二十八日

 

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