[標簽:副標題]

時間:2013-09-13 00:00 來源:00000078

一、基本情況:

省發展改革委是省政府組成部門,是綜合研究擬訂全省經濟和社會發展政策,調節經濟運行,指導全省經濟體制改革的宏觀調控和綜合協調部門。其主要職責核定為十五項,內設三十三個職能處(室),并管理省能源規劃建設局、省鐵路建設協調辦公室。列入省發展改革委2012年部門預算和部門決算包括委機關及所屬二級預算單位共計10個,其中,行政單位2個,參照公務員管理事業單位2個,全供事業單位3個,差供事業單位2個,自收自支事業單位1個(委機關司機行政工勤由服務中心管理)。核定編制773人(含省能源規劃建設局、省鐵路建設協調辦公室、省醫療衛生體制改革辦公室),行政編制428人,工勤編制6人,參照公務員管理編制77人,參照公務員管理工勤編制5人,全供事業編制234人,差供事業編制23人。

二、2012年預算執行情況:

1、2012年部門預算:2012年,省財政廳批復省發展改革委本級及所屬預算單位部門收支預算257220.4萬元。其中,

按收入來源劃分,省財政撥款支出預算88288.6萬元(含省級基本建設支出預留80000萬元),政府性基金收支預算(價格調節基金)168600萬元,納入預算管理的行政事業性收費收支預算13.2萬元,上年部門結余資金318.6萬元。

按經濟分類劃分,基本支出6439.4萬元,包括工資福利支出3339萬元,商品和服務支出996.5萬元,對個人和家庭的補助2103.9萬元。項目支出250781萬元,包括基本建設支出預留80000萬元,事業發展支出169088.6萬元(其中,價格調節基金支出168600萬元),專項業務支出1692.4萬元。

2、2012年部門決算經費收入:2012年,省發展改革委本級及所屬預算單位經費收入22678.23萬元,其中,財政撥款20885.32萬元(含政府性基金撥款510.3萬元),事業收入0.03萬元,事業單位經營收入1527.13萬元,其他收入265.76萬元(含橫向及非本級財政撥款167.09萬元)。

3、2012年部門決算經費支出:2012年,省發展改革委本級及所屬預算單位經費支出22185.13萬元。其中,按經濟分類劃分,基本支出7145.40萬元,項目支出14228.10萬元,經營支出811.63萬元。

按功能分類劃分,(1)一般公共服務支出14575.97萬元,其中,發展與改革事務14563.79萬元,統計信息事務12.18萬元;(2)經濟動員支出97.75萬元;(3)科學技術-技術研究與開發支出31.89萬元;(4)文化體育與傳媒支出1729.81萬元,其中,中原網球中心場館建設支出1589.81萬元,文化事業建設費安排的支出90萬元,其他文化體育與傳媒安排的支出50萬元;(5)社會保障和就業支出2022.66萬元,其中,行政事業單位離退休支出1939.27萬元,撫恤支出61.29萬元,其他社會保障和就業支出22.1萬元;(6)醫療衛生支出525.41萬元,其中,醫療衛生管理事務支出100萬元,其他公共衛生支出45.93萬元,醫療保障支出379.48萬元;(7)節能環保-能源節約利用支出610萬元;(8)農林水事務支出-扶貧支出15萬元;(9)商業服務業事務-商業流通事務支出238.53萬元;(10)住房保障支出-住房改革支出335.11萬元;(11)其他支出2003.01萬元,其中政府性基金支出47.2萬元,彩票公益金安排的支出-中原網球中心項目建設支出1955.71萬元。

省發展改革委本級及所屬預算單位2011年末結轉和結余資金9806.12萬元,其中,基本支出結轉和結余916.9萬元,項目支出結轉結余8926.93萬元,經營虧損37.71萬元,截止2012年12月31日,經費收支結余10299.22萬元,結余分配742.94萬元,年末結轉結余9556.28萬元,其中,基本支出結轉和結余894.64萬元,項目支出結轉結余8710.79萬元,經營虧損49.14萬元。

三、2012年度公共預算財政撥款支出情況說明

2012年,省發展改革委本級及所屬預算單位公共預算財政撥款支出19055.26萬元。其中,按經濟分類劃分,基本支出7064.53萬元,項目支出11990.73萬元。

按功能分類劃分,(1)一般公共服務支出13667.42萬元,其中,發展與改革事務13655.24萬元,統計信息事務12.18萬元;(2)經濟動員支出97.75萬元;(3)科學技術-技術研究與開發支出31.89萬元;(4)文化體育與傳媒支出1639.81萬元,其中,中原網球中心場館建設支出1589.81萬元,其他文化體育與傳媒安排的支出50萬元;(5)社會保障和就業支出2022.66萬元,其中,行政事業單位離退休支出1939.27萬元,撫恤支出61.29萬元,其他社會保障和就業支出22.1萬元;(6)醫療衛生支出525.41萬元,其中,醫療衛生管理事務支出100萬元,其他公共衛生支出45.93萬元,醫療保障支出379.48萬元;(7)節能環保-能源節約利用支出481.69萬元;(8)農林水事務支出-扶貧支出15萬元;(9)商業服務業事務-商業流通事務支出238.53萬元;(10)住房保障支出-住房改革支出335.1萬元。

四、2012年度“三公”經費決算財政撥款情況說明

2012年,省發展改革委本級及所屬預算單位“三公”經費支出630.29萬元。其中,因公出國(境)參加其他單位組團19個,出國人數19人次,出國經費支出111.58萬元;公務接待費支出179.22萬元;公務用車運行維護費339.49萬元。

二〇一三年九月五日


附件
·附件:河南省發展和改革委2012年度決算公開報表.xls
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